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万科房地产集团财务管理制度汇编 文件类型 doc

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万科房地产集团财务管理制度汇编 目录 第一章 总则 4 第二章 财务机构和财务人员 4 第三章 财务计划管理 5 第四章 资金管理 6 第五章 资产管理 7 第六章 合同款项支付与费用报销 9 第七章 对外投资的财务管理 14 第八章 会计审计报告及财务分析 15 第九章 加强下属企业的财务管理 16 第十章 财务综合管理 16 第十一章 附则 18 第十二章 财务预算管理制度 18 第一节 总则 18 第二节 财务预算的管理体制及组织体系 18 第三节 财务预算和编制工作期 19 第四节 财务预算的编制内容和编制方法 19 第五节 财务预算的编制程序 20 第六节 财务预算的审批程序 21 第七节 财务预算的控制和信息反馈 22 第八章 附则 22 第十三章 内部审计制度 22 第一节 总则 22 第二节 内部审计机构和内审人员 24 第三节 内部审计的对象及依据 24 第四节 内部审计的范围和内容 25 第五节 审计部的职责 26 第六节 审计部的权限 26 第七节 被审计单位(人员)的权利和责任 27 第八节 内部审计的种类和方式 28 第九节 内部审计工作程序 29 第十节 内部审计工作底稿 30 第十一节 内部审计报告 31 第十二节 内部审计档案 31 第十三节 奖励和处罚 32 第十四节 附则 32 附:审计工作流程图 33 第十四章 财务组织构架如图 35 第十五章 财务人员管理岗位职责 36 第一节 财务总监岗位职责 36 第二节 财务会计部经理岗位职责 36 第三节 主办会计岗位职责 37 第四节 出纳员岗位职责 38 第十六章 财务核算工作指引 39 一、 目的 39 二、适用范围 39 三、职责 39 四、方法与过程控制: 39 附1:《“开发成本”-科目一览表》(共三页) 42 附2:《“开发间接费”科目一览表》 42 附3:《“营业费用”科目一览表》 42 附:合同款项支付审批程序与规定 47 第十七章 物业公司财务管理办法 49 第一节 岗位责任制 50 第二节 工作流程 52 第十八章 内部审计程序与方法 56 内部审计程序与方法 错误!未定义书签。 附件:审计工作方案 60 附件:审计工作底稿 63 第十九章 工程项目审计程序及办法 64 第一节 总 则 64 第二节 立项审计 64 第三节 设计(勘察)管理审计 66 第四节 招投标审计 68 第五节 合同管理审计 70 第六节 设备和材料采购审计 73 第七节 工程管理审计 74 第八节 工程造价审计 76 第九节 竣工验收审计 78 第十节 财务管理审计 79 第十一节 后评价审计 81 第十二节 附 则 82

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